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내부회계 및 권한정비 솔루션

GAM SOLUTION

웅진의 Global Audit Management Solution은 내부 회계관리 제도의 실질적 운용을 위한
능동적 시스템이며, 위험관리 수준을 향상 시킬 수 있는 통제 시스템입니다.
표준화된 내부회계관리 및 권한 정비가 가능하고 시간 모니터링 정보를 제공합니다.

내부회계 및 권한 정비를 위한 시스템

웅진의 Global Audit Management Solution은 내부 회계관리 제도의 실질적 운용을 위한 능동적 시스템이며, 위험관리 수준을 향상
시킬 수 있는 통제 시스템입니다. 내부회계관리, IT감사관리, 권한관리를 표준화된 프로세스로 운영 가능하며 실시간 모니터링을 통해
즉각적인 인사이트 정보를 제공합니다.

시스템 구성도

체계적인 관리 절차와 기준을 확립함으로써 효율적인 관리가 가능합니다. 재 개정안 및 각종 법규에 능동적으로 대응하고, 위험관리 수준을
향상시킬 수 있습니다.

시스템 구현 방법론

1. 권한 정비

시스템 내에서 트랜잭션, 시스템 관리자 프로파일, 업무권한 등을 자동으로 분석하며 권한별 정비를 제안합니다.
사용자별 부적절한 권한을 조회하고 회수할 수 있으며 통제 활동별 직무분리를 정비할 수 있습니다.

(1) 분석점검
  • 시스템에서 트랜잭션, 역할, 권한오브젝트, 시스템 관리자 프로파일, 특수권한, 전표권한, 업무권한,
    내부통제(직무분리)자동 분석
(2) 사용자별 종합분석 권한정비
  • 자동 권한 분석 결과를 토대로 시스템에서 종합분석 권한별 정비 제안
  • 부적절한 권한 조회 및 회수
(3) 사용자별 전표권한 정비
  • 전표권한 매트릭스 설정
  • 사용자별 전표권한 자동 분석 및 권한 정비
(4) 사용자별 직무권한 정비
  • 업무그룹 설정 – 재무회계, 관리회계, 인사정보 등
  • 사용자별 업무 그룹에 포함된 트랜잭션 외 권한 자동 분석 및 권한 정비
(5) 통제 활동별 내부통제(직무분리) 정비
  • 통제활동 선택 및 직무분리 트랜잭션 매트릭스 설정
  • 직무분리 내부통제 결과 자동 분석 및 권한 정비

2. IT감사 관리

  • 전표생성/변경문서/사용자변경/프로그램변경/데이터변경/디버깅변경/ 덤프오류/배치실패 변경 시 시스템에서
    증빙 데이터를 자동 수집
  • 화면은 전체/미증빙/증빙 탭 메뉴로 구성
  • 사용자는 미증빙 대상을 조회하고 현업에게 요청받은 헬프 번호를 변경 사유로 매핑 증빙

3. 내부 회계관리

SAP 기반으로는 유일하게 RCM 통제 모집단 자동 추출 기능을 보유하고 있습니다. 신속한 자동 추출방식을 통해
완전성과 적시성을 확보하고 추출된 모집단의 통제 주기 및 샘플 수에 맞춘 자동 샘플링 기능을 지원합니다.

  • PLC, ITGC RCM 통제의 모집단에 대해 추출부터 자동 샘플링
  • RCM 추가, 변경, 삭제가 편리하고 업데이트 및 이력관리 가능
  • 설계 및 운영 평가 시, 통제 수행자에게 요청 메일 자동발송 및 진행율 제공
  • 설계평가, 운영평가, 미비점 평가 결과 보고서 제공

4. 모니터링

실시간 모니터링 정보와 경영진을 위한 Dashboard를 제공합니다. 통제별 현황 지표 확인 기능 및 감사 시, 증적 관리
및 시각적 자료를 한 화면에서 편리하게 파악할 수 있습니다.

시스템 구축 범위

내부회계 관리제도의 모범규준을 준수한 시스템으로 사용자의 필요에 따라 내부회계, 권한정비/관리, IT감사관리를 선택하여 구축
가능합니다.

내부회계
  • RCM 통제 모집단 자동추출 및 평가대상 자동 샘플링
  • 샘플링 된 RCM 통제에 대해 설계/운영 평가
  • 운영 평가보고서, 운영 실태 보고서 전자결재 보고서 제공
IT감사관리
  • 사용자가 권한/변경/접근/운영 변경 시 시스템에서 증빙 데이터를 자동으로 수집
  • 감사 증빙자료 요청시 즉각적으로 대응 및 제출가능
권한정비 / 관리
  • 부여된 권한 현황 적출 및 관련 문제점 분석
  • 기본 권한기준 정립 및 계정별 분석 및 재조정
  • 내부통제 권한, 직무분리 권한, 전표권한 등 정비

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