내부회계 및 권한정비 솔루션

GAMSOL

웅진의 Global Audit Management Solution은 내부 회계관리 제도의 실질적 운용을 위한
능동적 시스템이며, 위험관리 수준을 향상 시킬 수 있는 통제 시스템입니다.
표준화된 내부회계관리 및 권한 정비가 가능하고 시간 모니터링 정보를 제공합니다.

내부회계 및 권한 정비를 위한 시스템

웅진의 Global Audit Management Solution은 내부 회계관리 제도의 실질적 운용을 위한 능동적 시스템이며, 위험관리 수준을 향상
시킬 수 있는 통제 시스템입니다. 표준화된 내부회계관리 및 권한 정비가 가능하고 시간 모니터링 정보를 제공합니다.

시스템 구성도

체계적인 관리 절차와 기준을 확립함으로써 효율적인 관리가 가능합니다. 재 개정안 및 각종 법규에 능동적으로 대응하고, 위험관리 수준을
향상시킬 수 있습니다.

직관적이고 사용자 편의 중심의 시스템 구현

시스템 내에서 트랜잭션, 시스템 관리자 프로파일, 업무 권한 등을 자동으로 분석하며 권한별 정비를 제안합니다. 사용자별 부적절한
권한을 조회하고 회수할 수 있으며 통제 활동별 직무분리를 정비할 수 있습니다.
실시간 모니터링 정보와 경영진을 위한 Dashboard와 고객 편의를 위한 기능 및 환경 최적화 등 시스템 커스터마이징을 제공합니다.
직관적이고 사용자 편의 중심의 웹 기반 UI로 한 화면에서 빠르게 현황 파악을 할 수 있습니다.

1. 권한 정비

(1) 분석점검
  • 시스템에서 트랜잭션, 역할, 권한오브젝트, 시스템 관리자 프로파일, 특수권한, 전표권한, 업무권한,
    내부통제(직무분리)자동 분석
(2) 사용자별 종합분석 권한정비
  • 자동 권한 분석 결과를 토대로 시스템에서 종합분석 권한별 정비 제안
  • 부적절한 권한 조회 및 회수
(3) 사용자별 전표권한 정비
  • 전표권한 매트릭스 설정
  • 사용자별 전표권한 자동 분석 및 권한 정비
(4) 사용자별 직무권한 정비
  • 업무그룹 설정 – 재무회계, 관리회계, 인사정보 등
  • 사용자별 업무 그룹에 포함된 트랜잭션 외 권한 자동 분석 및 권한 정비
(5) 통제 활동별 내부통제(직무분리) 정비
  • 통제활동 선택 및 직무분리 트랜잭션 매트릭스 설정
  • 직무분리 내부통제 결과 자동 분석 및 권한 정비

2. 내부 회계관리

SAP 기반으로는 유일하게 RCM 통제 모집단 자동 추출 기능을 보유하고 있습니다. 신속한 자동 추출방식을 통해
완전성과 적시성을 확보하고 추출된 모집단의 통제 주기 및 샘플 수에 맞춘 자동 샘플링 기능을 지원합니다.

  • PLC, ITGC RCM 통제의 모집단에 대해 추출부터 자동 샘플링
  • RCM 추가, 변경, 삭제가 편리하고 업데이트 및 이력관리 가능
  • 설계 및 운영 평가 시, 통제 수행자에게 요청 메일 자동발송 및 진행율 제공
  • 설계평가, 운영평가, 미비점 평가 결과 보고서 제공

3. 감사 관리

  • 전표생성/변경문서/사용자변경/프로그램변경/데이터변경/디버깅변경/ 덤프오류/배치실패 변경 시 시스템에서
    증빙 데이터를 자동 수집
  • 화면은 전체/미증빙/증빙 탭 메뉴로 구성
  • 사용자는 미증빙 대상을 조회하고 현업에게 요청받은 헬프 번호를 변경 사유로 매핑 증빙

4. 모니터링

실시간 모니터링 정보와 경영진을 위한 Dashboard를 제공합니다. 통제별 현황 지표 확인 기능 및 감사 시, 증적 관리
및 시각적 자료를 한 화면에서 편리하게 파악할 수 있습니다.

시스템 구축 범위

내부회계 관리제도의 모범규준을 준수한 시스템으로 사용자의 필요에 따라 내부회계, 권한정비/관리, 감사관리를 선택하여 구축
가능합니다.

내부회계
  • RCM 통제 모집단 자동추출 및 평가대상 자동 샘플링
  • 샘플링 된 RCM 통제에 대해 설계/운영 평가
  • 운영 평가보고서, 운영 실태 보고서 전자결재 보고서 제공
권한정비 / 관리
  • 부여된 권한 현황 적출 및 관련 문제점 분석
  • 기본 권한기준 정립 및 계정별 분석 및 재조정
  • 내부통제 권한, 직무분리 권한, 전표권한 등 정비
감사관리
  • 사용자가 권한/변경/접근/운영 변경 시 시스템에서 증빙 데이터를 자동으로 수집
  • 감사 증빙자료 요청시 즉각적으로 대응 및 제출가능

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